Cliccando sulla voce “Elenco” si accede alla seguente pagina:
All’interno, la pagina è divisa in:
- Sezione Elenco Arrivi contenente l’elenco completo degli arrivi registrati sul gestione.
Per ogni operazione di Arrivo è mostrato:
1) N° DELL’OPERAZIONE: Assegnato direttamente dal gestionale al momento del salvataggio dell’operazione;
2) Data dell’arrivo della merce
3) Tipo documento: Se presente, mostra la tipologia di documento associato all’operazione ( DDT, fattura, fattura proforma).
Le operazioni di carico merce non associate ad alcun documento, vengono identificate dalla dicitura “OPERAZIONE”
4) N° documento: Assegnato dall’utente in fase di registrazione Arrivo;
5) Fornitore Associato alla merce arrivata al proprio punto vendita;
6) Il numero totale degli articoli arrivati (raggruppati per taglia);
7) La quantità di prodotti totali ordinati;
8) Una serie di colonne riepilogative delle informazioni dell' Ordine legato alla merce Arrivata.
NOTA:
MagicStore permette la registrazione di:
- Arrivi legati ad Ordini al fornitore;
- Arrivi legati ad operazioni di “pronto moda”, ossia di acquisto diretto non legato ad ordini.
E’ questo, ad esempio, il caso di articoli di propria produzione.
- Una sezione Filtri che permette di effettuare una ricerca mirata di una particolare operazione di carico merce (Arrivo) in base a:
-
N° dell'operazione dell'Arrivo;
-
Il nome del Fornitore legato alla merce Arrivata;
-
N° del Documento associato all'operazione di Arrivo;
-
La data di registrazione dell'Arrivo della merce;
-
Gli articoli inseriti nell'operazione di Arrivo.
In questo'ultimo caso, l'utente può avvalersi di ulteriori filtri aggiuntivi in cui inserire le caratteristiche degli articoli da rintracciare. (colore, marchio, modello, reparto, ecc...)
Per farlo, servirsi della sezione “Filtro articoli” in basso a sinistra.
Una volta aperta la sezione:
-
inserire una delle caratteristiche dell’articolo da ricercare (codice articolo, modello, marchio, ecc…);
-
cliccare sulla “X” in alto a destra per chiudere la sezione
-
selezionare il comando “Filtra”.
NOTA:
di default il checkbox corrispondente al campo “Ultimi 10 Records” è sempre flaggato. Per visualizzare l’elenco completo di tutti gli arrivi e non solo i primi 10 in elenco, togliere il flag dal campo.
- Sezione Tipo Stampa.
Questa sezione mostra le diverse tipologie di stampa da poter effettuare.
E’ possibile scegliere se stampare:
-
L’elenco sintetico delle oeprazioni di Arrivo registrate (verranno stampate le informazioni degli arrivi così come visualizzate in elenco)
-
Una stampa riassuntiva di una particolare operazione d'Arrivo.
Selezionando questa tipologia di stampa, si apre una finestra popup con i comandi utili alla personalizzazione della stampa che verrà generata, permettendo di scegliere cosa e in che modo visualizzare gli articoli nella stampa.
Il PDF generato mostra l’elenco completo degli articoli per taglia, quantità e specifica delle caratteristiche articolo, con totale finale delle quantità ordinate e delle quantità arrivate.
- La Sezione “Raggruppa / Abbina a Documento & Contabilizza” permette di associare ad un'operazione di Arrivo una fattura, una fattura proforma o un
DDT.
Tutti i documenti registrati sono conservati, divisi per tipologia, all’interno delle rispettive schede posizionate nella parte superiore della pagina.
Di queste:
o La scheda “Tutti” raggruppa l’elenco di tutte le operazioni indipendentemente dal documento ad esso associato (è comunque possibile capire subito che documento è stato registrato per quella determinata operazione, leggendo il valore contenuto nella colonna “Tipo Doc.).
o La scheda “Operazione” raggruppa l’elenco di tutte le operazioni di arrivo a cui non è associato alcun tipo di documentazione.
o La scheda “DDT” mostra solo le operazioni di arrivo associate ad un documento di trasporto (DDT).
o La scheda “Fattura” mostra solo le operazioni di arrivo contabilizzate associate ad un documento di fattura.
o La scheda “Fattura Proforma” mostra solo le operazioni di arrivo che sono state associate ad una fattura proforma.
Per registrare un nuovo documento:
1) Dalla scheda “Operazione”, selezionare l’operazione da abbinare al documento.
2) In basso selezionare, secondo le proprie esigenze, “Abbina” o “Abbina e Contabilizza” e cliccare sul documento da registrare, scegliendo tra le voci “DDT”, “Fattura” o “Fattura proforma”.
ATTENZIONE:
Considerando che MagicStore non da la possibilità di cancellare le operazione di arrivo associate a documenti, è bene accertarsi di non dover effettuare alcuna modifica all’operazione prima di procedere con la registrazione di un documento.
In fondo alla pagina, un menu comandi guida l’utente sulle diverse operazioni da compiere.
F5-NUOVO: Da accesso alla pagina di registrazione di un nuovo arrivo
F6-MODIFICA: Permette di entrare nel dettaglio dell’arrivo selezionato modificandone le caratteristiche (eliminazione articoli dall’elenco; modifica delle quantità arrivate, ecc …)
F7-ETICHETTE: Consente di stampare le etichette degli articoli registrati nell’arrivo.
F8-ELIMINA: Autorizza l’eliminazione di un’operazione di arrivo.
NOTA:
il comando è possibile solo se l’arrivo da eliminare non contiene alcun articolo registrato.
F9-STAMPA: Comando direttamente connesso con la sezione “Tipo stampa”, posizionato in basso a destra della pagina.
Difatti, una volta selezionata la tipologia di stampa da effettuare, questo comando valida la richiesta stampando il file richiesto in formato pdf.
F11-FOTO ARTICOLO: Permette l’associazione diretta delle immagini agli articoli inseriti nell’arrivo selezionato
F12-RITORNA: Per uscire dall’elenco degli arrivi e far ritorno alla pagina principale del modulo “Ordini/Arrivi”.
