Cliccando sulla voce “Elenco Resi Cliente” si accede alla seguente pagina:
All’interno, la pagina si divide in:
- Elenco Resi Cliente contenente l’elenco completo dei resi di merce venduta all'ingrosso.
Per ogni operazione di reso, l'elenco indica:
1) N° DELL’OPERAZIONE: assegnato direttamente dal gestionale al momento del salvataggio dell’operazione;
2) Data in cui è stato registrato il reso della merce.
3) Tipo documento: Mostra la tipologia di documento associato all’operazione ( DDT, fattura, fattura proforma). Le operazioni di reso merce non associate ad alcun documento registrato, vengono identificate dalla dicitura “operazione”
4) N° documento: assegnato dall’utente in fase di registrazione operazione.
5) Data Doc. valorizza la data in cui è stato regsitrato il documento relativo il reso merce del cliente;
6) il Cliente che ha reso la merce;
7) Il nome dell'Agente, qualora fosse stato registrato;
8) Una serie di colonne legate alla quantita ed al valore della merce resa.
- Un menu Filtri che permette di ricercare una particolare operazione di reso.
Inoltre, ulteriori filtri aggiuntivi, a cui si accede cliccando sul comando "Filtro Articoli", permettono di effettuare ricerche più dettaglite all'interno delle singole operazioni.
NOTA:
di default il checkbox corrispondente al campo “Ultimi 10 Records” è sempre flaggato. Per visualizzare non solo le prime 10 operazioni ma l’elenco completo, togliere il flag dal campo.
- Un menu “Stampa” contenente i comandi che permettono di impostare la tipologia di stampa da effettuare.
E’ possibile scegliere se stampare:
§ L’elenco sintetico dei dati dell'operazione;
§ Una stampa riassuntiva di un determinato reso al fornitore.
§ Una stampa del documento legato al reso ( Nota di Credito o Nota di Credito proforma).
NOTA:
Per avviare questa stampa è necessario entrare prima nella scheda specifica del documento (Nota di Credito, Nota di credito proforma), selezionare il documento e cliccare a piè pagina sul comando "F9-STAMPA".
- Un menu “Raggruppa / Converti a Documento & Contabilizza” che permette di associare ad un reso una nota di credito o una nota di credito proforma.
Tutti i documenti registrati vengono conservati, divisi per tipologia, all’interno delle schede in alto all’elenco generale.
Di queste:
o La scheda “Tutti” raggruppa l’elenco di tutte le operazioni indipendentemente dal documento ad esso associato (è comunque possibile capire subito che documento è stato registrato per quella determinata operazione, leggendo il valore contenuto nella colonna “Tipo Doc.).
o La scheda “Operazione” raggruppa l’elenco di tutte le operazioni di reso a cui non è associato alcun tipo di documentazione.
o La scheda “Nota di Credito” mostra solo le operazioni di reso a cui è stata associata una nota di credito.
o La scheda “Nota di Credito proforma” mostra solo le operazioni di reso associate ad una nota di credito proforma.
Per associare un documento ad un’operazione di arrivo:
-
Dalla scheda “Operazione”, selezionare l’operazione da abbinare al documento.
-
In basso selezionare, secondo le proprie esigenze, “Converti” o “Converti & Contabilizza” e cliccare sul documento da registrare,
NOTA:
Considerando che MagicStore non da la possibilità di cancellare le operazione associate a documenti, è bene accertarsi di non dover effettuare alcuna modifica all’operazione prima di procedere con la registrazione di un documento.
Una volta inserite le informazioni richieste, il documento registrato sarà disponibile all'interno della propria scheda specifica.
In fondo alla pagina, un menu comandi guida l’utente sulle diverse operazioni da eseguire.
F4-DUPLICA: Comando che permette di duplicare un'operazione di reso, con possibilità di modificare le informazioni contenute all'interno.
F5-NUOVO: Da accesso alla pagina di registrazione di un nuovo reso merce.
F6-MODIFICA : Permette di entrare nel dettaglio del reso modificandone le caratteristiche (eliminazione articoli dall’elenco; modifica delle quantità arrivate, ecc …)
F8-ELIMINA: Autorizza l’eliminazione di un reso.
NOTA:
il comando è possibile solo se l'operazione non contiene alcun articolo.
F9-STAMPA: Comando direttamente connesso con il modulo “Tipo stampa” posizionato in basso a destra della pagina.
Difatti, una volta selezionata la tipologia di stampa da effettuare, questo comando valida la richiesta stampando il file richiesto in formato pdf.
F12-RITORNA: Per uscire dall'elenco dei resi merce registrati.
