Cliccando sulla voce “Elenco Vendite” si accede alla seguente pagina:
All’interno, la pagina si divide in:
- Elenco Vendite all'Ingrosso contenente l’elenco completo delle vendite all'ingrosso registrate.
Per ogni vendita è specificato:
1) N° DELL’OPERAZIONE: assegnato direttamente dal gestionale al momento del salvataggio dell’operazione;
2) Data in cui è stata registrata la vendita all'ingrosso;
3) Tipo documento: Mostra la tipologia di documento associato all’operazione ( DDT, fattura, fattura proforma). Le operazioni di carico merce non associate ad alcun documento registrato, vengono identificate dalla dicitura “operazione”
4) N° documento: assegnato dall’utente in fase di registrazione arrivo
5) Data Doc. valorizza la data in cui è stato regsitrato il documento della vendita all'ingrosso;
6) il Cliente che ha acquistato la merce;
7) Il nome dell'Agente, qualora fosse stato registrato;
8) Una serie di colonne legate alla quantita ed al valore della merce venduta all'ingrosso.
- Un menu Filtri che permette di ricercare, tra le operazioni registrate, una particolare vendita.
Inoltre, ulteriori filtri aggiuntivi, a cui si accede cliccando sul comando "Filtro Articoli", permettono di effettuare ricerche più dettagliate per ogni singola vendita.
NOTA:
di default il checkbox corrispondente al campo “Ultimi 10 Records” è sempre flaggato. Per visualizzare non solo le prime 10 vendite ma l’elenco completo, togliere il flag dal campo.
- Un menu “Stampa” contenente i comandi che permettono di impostare la tipologia di stampa da effettuare.
E’ possibile scegliere se stampare:
§ L’elenco sintetico dei dati delle vendite;
§ Una stampa riassuntiva di particolare vendita all'ingrosso effettuata.
§ Una stampa del documento legato alla vendita (DDT, Fattura o Fattura proforma).
NOTA:
Per avviare questa stampa è necessario entrare prima nella scheda specifica del documento (DDT, fattura o fattura proforma), selezionare il documento e cliccare a piè pagina sul comando "F9-STAMPA".
- Un menu “Raggruppa / Abbina a Documento & Contabilizza” che permette di associare ad una vedita all'ingrosso un DDT, una fattura o una fattura proforma.
Tutti i documenti registrati vengono conservati, divisi per tipologia, all’interno delle schede in alto all’elenco generale.
Di queste:
o La scheda “Tutti” raggruppa l’elenco di tutte le operazioni indipendentemente dal documento ad esso associato (è comunque possibile capire subito che documento è stato registrato per quella determinata operazione, leggendo il valore contenuto nella colonna “Tipo Doc.).
o La scheda “Operazione” raggruppa l’elenco di tutte le operazioni di arrivo a cui non è associato alcun tipo di documentazione.
o La scheda “DDT” mostra solo le operazioni di arrivo associate ad un documento di trasporto (DDT).
o La scheda “Fattura” mostra solo le operazioni di arrivo contabilizzate associate ad un documento di fattura.
o La scheda “Fattura Proforma” mostra solo le operazioni di arrivo che sono state associate ad una fattura proforma.
Per associare un documento ad un’operazione di arrivo:
-
Dalla scheda “Operazione”, selezionare l’operazione da abbinare al documento.
In basso selezionare, secondo le proprie esigenze, “Converti” o “Converti & Contabilizza” e cliccare sul documento da registrare, scegliendo tra le voci “DDT”, “Fattura” o “Fattura proforma”.
NOTA:
Considerando che MagicStore non da la possibilità di cancellare le operazione associate a documenti, è bene accertarsi di non dover effettuare alcuna modifica all’operazione prima di procedere con la registrazione di un documento.
Una volta inserite le informazioni richieste, il documento registrato sarà disponibile all'interno della propria scheda specifica.
In fondo alla pagina, un menu comandi guida l’utente sulle diverse operazioni da eseguire.
F4-DUPLICA: Comando che permette di duplicare un'operazione di vendita all'ingrosso, con possibilità di modificare le informazioni contenute all'interno.
F5-NUOVO: Da accesso alla pagina di registrazione di una nuova vendita.
F6-MODIFICA : Permette di entrare nel dettaglio della vendita selezionata modificandone le caratteristiche (eliminazione articoli dall’elenco; modifica delle quantità arrivate, ecc …)
F8-ELIMINA: Autorizza l’eliminazione di un'operazione di vendita.
NOTA:
il comando è possibile solo se l'operazione non contiene alcun articolo venduto.
F9-STAMPA: Comando direttamente connesso con il modulo “Tipo stampa” posizionato in basso a destra della pagina.
Difatti, una volta selezionata la tipologia di stampa da effettuare, questo comando valida la richiesta stampando il file richiesto in formato pdf.
F12-RITORNA: Per uscire dall'elenco delle vendite all'ingrosso registrate.
