Cliccando sulla voce "Fornitori", la pagina appare vuota.
Questo perchè il sistema chiede di specificare il Fornitore di cui visualizzare il dettaglio conto.
Per cui, nella sezione "Filtri":
1) selezionare il nome del Fornitore dal menu a tendina
2) cliccare su F2-FILTRA per avviare la ricerca.
Così facendo, al centro della pagina appare l'elenco completo di tutte le specifiche dei pagamenti con il relativo importo di "Dare" e "Avere".
(vedi esempio in immagine)
Oltre a visualizzare i pagamenti in elenco, l'utente può effettuare una stampa scegliendone la tipologia dal menu "Tipo Stampa" in basso a destra.
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Scegliendo di stampare l'estratto conto del fornitore, si ha una condizione diversa rispetto alle precedenti stampe.
Infatti, prima di generare la stampa, viene richiesto di scegliere (o creare ex novo) il layout (detto "Profilo") da utilizzare.
Se è la prima volta che si stampa un Estratto Conto:
1) Cliccare sul pulsante NUOVO ed inserire
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nel campo "Descrizione" un nome da assegnare al Profilo in creazione (ad esempio: "E/C FORNITORE")
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nel campo "Oggetto" il testo che deve apparire nell'oggetto del report (ad esempio: "ESTRATTO CONTO")
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nel campo "Saluti" inserire il testo da visualizzare nel corpo del report.
Premere il pulsante SALVA per salvare il nuovo Profilo.
NOTA:
E' possibile creare illimitati Profili,
Una volta creati i Profili, procedere con la stampa del profilo desiderato.
Pertanto:
1) In "Tipo stampa" selezionare "Estratto Conto"
2) Dalla scheda Cliente cliccare sul comando "F9-STAMPA"
3) Selezionare il Profilo da utilizzare dal menu a tendina
4) Avviare la stampa del file cliccando su "F10-STAMPA"
