Menu Comandi: Bollette / Pagamenti
In fondo alla pagina del modulo MS Pos è posizionata una barra comandi
- F5-BOLLETTA:
Cliccando su questa voce verrà generato il documento della bolletta riferita all’ultima operazione di vendita confermata.
La bolletta potrà, così. Essere stampata dall’utente e consegnata al cliente.
E’ possibile scegliere il formato della bolletta andando in:
MS Manager-> Parametri -> Generali -> sezione “Stampa Bollette”
NOTA:
Nel caso in cui si dovesse stampare la bolletta di una particolare vendita, farlo direttamente dalla sezione
MS Pos -> Menu Strumenti -> Elenco Vendite
- F9-PAGAMENTI: Comando che da accesso alla pagina di gestione dei pagamenti.
- F10-CONFERMA: Questo pulsante conferma la vendita, registrandola come pagata in “contanti”.
NOTA:
Se nella sezione “Parametri” di questa pagina la voce “Scontrino” risulta attiva, cliccando su questo comando il registratore di cassa emetterà automaticamente lo scontrino fiscale della vendita.
- F12-CHIUDI: Cliccare il comando per terminare la sessione di vendita ed uscire dal modulo MS Pos
F9-PAGAMENTI
La pagina dei pagamenti può essere divisa in 4 sezioni:
1) Un’area centrale in cui viene visualizzato il dettaglio della vendita con specifica di:
- Data
- Nome del Cliente
- Importo totale della vendita
- Il Saldo.
- “Saldo Sospeso Lungo”: mostra il valore del saldo relativo pagamenti di sospeso lungo riferiti al cliente selezionato
- “Saldo Sospeso Breve”; mostra il valore del saldo relativo pagamenti di sospeso breve riferiti al cliente selezionato
- “Totale Sospesi”: Mostra l’importo totale del saldo relativo i sospesi registrati
- “Totale Vendita Attuale” valorizza l’importo totale della vendita che si sta registrando
- “Totale Esposizione” Mostra l’importo totale che il Cliente deve al punto vendita, ottenuto dalla somma dell’importo del totale della vendita attuale + Il saldo totale dei sospesi registrati.
Ad esempio:
Nell’immagina sottostante, sulla base delle informazioni inserite, è possibile leggere che:
Il Signor Rossi Mario, in data 03/10/2016, sta acquistando un articolo il cui prezzo di vendita è di EUR 18,30.
Inoltre ha un importo da saldare al punto vendita relativo un sospeso lungo, pari a EUR 301,00, e un importo da saldare relativo un sospeso breve, pari a EUR 60,00, per un “Totale Sospesi” d EUR 361,00.
Totale Esposizione, pari a EUR 379.30, è ciò che il cliente deve al punto vendita tra
- Vendita attuale
- Saldi di varie operazioni di sospeso.
In basso a sinistra, due comandi permettono rispettivamente di:
- Modificare la modalità di pagamento creando modalità di pagamento combinate.
Ad esempio:
Un cliente deve pagare un importo di EUR 200,00 in questo modo:
EUR 100,00 in contanti e EUR 100 con Bancomat.
Pertanto:
- Selezionare “Contanti”
- Nell’area Pagamenti selezionare la stringa dell’operazione e cliccare su “Modifica”
- Inserire l’importo da pagare con la modalità di pagamento selezionata
- Cliccare su “Conferma”
Automaticamente verrà aggiornato il SALDO della vendita.
Cliccare su qualsiasi altra modalità di pagamento per continuare con la registrazione della vendita.
E’ possibile suddividere l’importo in molteplici modalità di pagamento.
Terminata l’operazione, cliccare su “F10-CONFERMA”.
2) Un’area laterale contenente l’elenco delle modalità di pagamento da poter utilizzare.
CONTANTI: Se il Cliente paga in contanti, cliccare sul pulsante corrispondente.
In automatico l’operazione verrà registrata nell’area pagamenti, con specifica della modalità di pagamento e il saldo dell’operazione andrà a 0.
Lo stesso procedimento vale per le modalità “ASSEGNO” e “BANCOMAT”.
“CARTA DI CREDITO”, invece, richiede la specifica del nome della carta di credito utilizzata prima di essere selezionata.
NOTA:
I nomi delle carte di credito nel menu a tendina, sono valori impostati dall’utenti nella sezione:
“Tabelle”-> “Tabelle Contabilità” -> “Carta di credito”
“BUONO RESO & ACQUISTI” e “BUONO REGALO” permettono il pagamento dell’importo attraverso un buono reso o un buono regalo posseduto dal cliente.
Per utilizzare entrambe le funzioni è possibile:
- Inserire, nella sezione più alta, il numero del barcode segnato sulla bolletta del buono reso/ regalo o manualmente o con l’utilizzo del lettore ottico.
- Selezionare, dal menu a tendina, il nome del cliente con il relativo buono registrato.
3) Area “Tipi pagamento” permettono la selezione della tipologia di vendita da registrare.
Se la selezione è impostata su “Paga”, verrà registrata una vendita normale, con pagamento immediato dell’importo totale del saldo.
In caso contrario, selezionare rispettivamente su:
- Sospeso Lungo per registrare la vendita con pagamento a rate dell’importo totale del saldo;
- Sospeso Breve per prenotare i capi inseriti nella vendita.
In entrambe i casi, la sezione “Acconto” verrà attivata, dando la possibilità di registrare un acconto iniziale.
NOTA:
Se inserito un acconto, ricordarsi di indicare la modalità con cui si sta pagamento l’importo dell’acconto (Contanti, bancomat, assegno, ecc…) prima di confermare l’operazione.
