Le Note di Credito Ingrosso sono documenti legati ai resi di merce venduta all’ingrosso (MS Company).
Cliccando sulla voce del menu laterale Note di Credito Ingrosso si accede alla seguente pagina.
La pagina dell’elenco delle fatture è suddivisa in diverse sezioni:
1) Al centro si visualizza l’elenco completo dei documenti (ricevuti o emessi a seconda della pagina in cui ci si trovi).
La pagina, di default, mostra in elenco solo gli ultimi 10 documenti registrati.
Per analizzare l’elenco completo, togliere il flag dalla voce “Ultimi 10 Records” presente nella sezione dei filtri e cliccare sul comando “F2-FILTRA”.
2) In basso, una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa un particolare documento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (il Tipo di documento da cercare, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
3) A destra è presente il modulo “Contabilizzazione” che permette di :
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Contabilizzare e registrare le scadenze per il documento selezionato.
Per contabilizzare una fattura:
- Selezionarla dall’elenco principale
- Cliccare sul comando: Contabilizza: per contabilizzarla. Il successo dell’operazione è provato dalla comparsa del segno di spunta, in corrispondenza dell’operazione, nella colonna “Contab”.
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Contabilizza & Scadenza per contabilizzare il documento e registrarne le scadenze.
NOTA:
Così facendo si accede automaticamente al modulo cash. Inserire le informazioni richieste e cliccare su “F10-SALVA”. E’ possibile consultare la scadenza, modificarla o stamparla direttamente da: Addon Basic -> MS cash -> Scadenzario -> Elenco Scadenze.
4) In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- MODIFICARE LA TESTATA del documento (F6-MODIFICA TESTATA).
Per farlo:
o Selezionare il documento da modificare (checkbox sulla sinistra dell’elenco)
o Cliccare su “Modifica Testata”.
o Una volta apportate le modifiche nei campi, cliccare su “F10-SALVA” per tornare all’elenco delle fatture.
Cliccare su “F12-RITORNA” se invece si desidera tornare alla pagina dell’elenco principale senza salvare le modifiche.
- Effettuare una stampa.
E’ possibile scegliere se stampare:
o l’elenco completo dei dati principali delle FATTURE registrati. Per farlo selezionare prima “Elenco” dal modulo “Tipo Stampa” e poi su “F9-STAMPA”.
o la stampa dettagliata del documento. Per farlo selezionare prima “Documento” dal modulo “Tipo stampa” e poi sul comando “F9-STAMPA”.
- Tornare alla pagina principale del modulo “Documenti” ( F12-RITORNA).
