La scheda “Principale” raggruppa i campi anagrafici propri del Fornitore.
Inserire le informazioni richieste, ricordandosi che i campi in verde sono gli unici obbligatori per salvare la scheda.
Ragione Sociale:inserire la Ragione Sociale del fornitore che si desidera registrare.
La voce “Altro Fornitore” è direttamente legata al modulo “MS Cash” (Modulo di gestione contabile e finanziaria degli esercizi commerciali) e va resa attiva solo per i fornitori legati ad operazioni contabili. (Scadenze, pagamenti; conti fornitori, ecc…).
I fornitori su cui sarà attiva questa voce non appariranno nell’elenco dei fornitori nella sezione “Ordini/Arrivi” ma solo tra i nominativi a cui associare una registrazione contabile direttamente nel modulo del cash.
