Modalità di pagamento per l’acquisto della merce che consiste nel pagamento rateale dei capi acquistati dando, a scelta, un acconto inziale.
La merce acquistata tramite questa modalità di pagamento verrà fisicamente scaricata dal punto vendita quando viene registrata l’operazione; tuttavia l’utente incasserà l’importo totale del saldo a rate.
La pagina del “Sospeso Lungo” mostra l’elenco completo dei sospesi lunghi in gestione.
ATTENZIONE:
Nel momento in cui si apre la pagina l’elenco viene visualizzato completamente vuoto.
Pertanto ricordarsi sempre di cliccare sul comando “FILTRA” per visualizzare tutto l’elenco dei sospesi lunghi registrati
Nel campo “SALDO FINALE” è riportato l’ammontare della somma totale di tutte le operazioni di sospeso lungo registrate.
In basso il modulo “Filtri su Scheda Cliente” permette l’inserimento di parametri di ricerca specifici, come il nome del cliente o la data di registrazione dell’operazione.
L’elenco centrale mostra:
- Il punto vendita in cui è stato registrato il sospeso lungo
- La data della movimentazione registrata
- Il nome del cliente di riferimento
- Il totale dell’importo da saldare
- Il totale dell’importo che il punto vendita ha ricevuto come acconto
- La causale della movimentazione (se si tratta di dati relativi l’acquisto o il pagamento di un acconto).
In fondo alla pagina è presente la barra dei comandi che permettono di effettuare diverse operazioni:
- “F5-NUOVO” : Cliccare sul comando “nuovo” per registrare una nuova movimentazione relativa il sospeso lungo del cliente selezionato.
Inserire le informazioni richieste nei campi in base a ciò che si desidera registrare, scegliendo tra:
o Saldo Iniziale: Permette di aggiungere, al saldo già esistente, un nuovo importo che andrà a sommarsi al saldo finale da avere.
o Nuovo Pagamento: Permette di registrare un nuovo pagamento da parte del cliente, il cui importo verrà scalato dal saldo finale dell’operazione.
NOTA:
L’importo del pagamento va inserito nel campo corrispondente alla modalità con cui viene rilasciato (Contanti, Assegno, bancomat o carta di credito).
- “F6-ELIMINA”: Cliccare sul comando per eliminare un singolo movimento registrato
NOTA:
Eliminare un movimento richiede l’inserimento della Magic Password.
Per impostare o modificare la Magic Password andare nella sezione:
“MS Manager” -> “Magic Password” –“Imposta MagicPassword”
- “F9-STAMPA”: Numerose sono le tipologie di stampa che è possibile effettuare.
E’ possibile scegliere di stampare:
o La scheda dettagliata delle movimentazioni relative uno specifico cliente.
o La scheda analitica delle movimentazioni relative uno specifico cliente.
o La scheda sintetica delle movimentazioni relative uno specifico cliente.
o L’elenco di tutti i clienti con specifica dell’ultimo pagamento registrato
o L’elenco di tutti i clienti con la specifica dell’importo relativo il “dare” e “avere”.
o L’elenco dei saldi extra registrati
