La pagina dell’elenco dei Resi al fornitore si divide in:
1) Una parte centrale contenente l’elenco completo delle operazioni di trasferimento registrate.
Per ogni operazione la pagina riporta:
-il numero dell’operazione;
- la data in cui è stato registrato il reso al fornitore;
- il tipo di documento associato all’operazione (NOTA: se l’operazione non è stata contabilizzata, il campo riporta la dicitura “Operazione”);
- il nome del fornitore;
- la quantità di articoli trasferiti.
2) In basso una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa una particolare operazione di trasferimento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (pv ricevente, data del trasferimento, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
3) La sezione “Converti a Documento” contiene i comandi che permettono di associare, ad un trasferimento merce, un documento, scegliendo tra DDt, Nota di Credito e Nota di Credito proforma..
Per farlo:
o Andare su “Operazione” (in alto) per visualizzare tutte le operazioni di reso al fornitore non associate ad alcun documento;
o Seleziona, dall’elenco, il trasferimento;
o In basso, selezionare:
§ DDT: per associare al trasferimento una documento di trasporto;
§ Nota di Credito: per registrare la nota di credito rilasciata dal fornitore.
§ Nota di Credito Proforma: per registrare la nota di credito rilasciata dal fornitore.
NOTA:
Prima di procedere con la conversione a fattura o DDT, un messaggio popup avvisa l'utente che, una volta creato il documento, l'operazione non potrà essere più cancellata.
Una volta registrati, i documenti verranno conservati nelle pagine in alto, rispettivamente DDT e Fattura a seconda della tipologia di documento registrato.
In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- Effettuare un nuovo reso al fornitore -> “F5-NUOVO”
- Modificare l’operazione di reso, aggiungendo e eliminando articoli dalla movimentazione -> “F6-MODIFICA”
- Eliminare un’operazione di reso merce -> “F8-ELIMINA”
NOTA:
L’eliminazione di un’operazione è possibile solo se:
1) L'operazione non contiene alcun articolo movimentato. In caso ci fossero articoli , per poter cancellare l’operazione bisogna prima:
a. Entrare nell’operazione (selezionandola e cliccando su “F6-MODIFICA”
b. Cancellare gli articoli
2) Per l’operazione da eliminare non sia stato registrato né il DDT né la Fattura.
- Stampare: -> “F9-STAMPA”
o L’elenco generale dei resi al fornitore effettuati.
o Il riassunto di un'operazione
4) Il dettaglio dell’operazione di trasferimento, visualizzando, per ogni articolo, il prezzo di vendita o il prezzo di carico. Una volta impostate le informazioni da visualizzare nella stampa, cliccare su “Stampa” per generare il file.
Cliccare su “F12-RITORNA” per tornare alla pagina principale del modulo “Movimenti”.
