Nuovo Acconto Sospeso Breve
Se un Cliente avente un saldo aperto con il punto vendita conseguente ad un acquisto merce con sospeso breve, desidera registrare un nuovo acconto o saldare l’intero importo del saldo esistente portando, così, via la merce dal punto vendita, l’utente può scegliere di procedere in due modi versi:
1) Andare in “Menu Strumenti” e cliccare su “Sospeso Breve”. Attraverso i filtri, rintracciare il cliente e gestirne i movimenti.
2) Gestire il Sospeso Breve del cliente dall’ area “Informazioni Cliente” direttamente dalla pagina principale del modulo Ms Pos.
Cliccando sulla voce in blu “Sospeso Breve” si aprirà automaticamente la pagina di gestione del sospeso breve del cliente selezionato.
In fondo alla pagina è presente la barra dei comandi che permettono di effettuare diverse operazioni:
In particolare:
“F5-BOLLETTA”: questo comando permette, previa selezione dell’operazione, di stamparne la bolletta.
“F6-GESTISCI SOSPESO”:
Pulsante che da accesso alla scheda dettagliata dell’operazione di vendita, con specifica dei dati relativi l’acquirente e gli importi sia del totale della vendita che dei singoli articoli venduti.
Cliccando su “Modifica” nella testata, viene data la possibilità di modificare
- Il nome del cliente
- Il nome dell’addetto alla vendita
La parte centrale della pagina è riservata all’elenco degli articoli prenotati, con la specifica di:
- Lo stato della consegna. Il flag sulla colonna “Cons” sarà attivo per tutti gli articoli il cui saldo è stato evaso e che sono stati ritirati dal cliente;
- Eventuale % di sconto applicata al prezzo di vendita;
- Prezzo di vendita finale, con eventuale sconto applicato;
- Tutte le caratteristiche dell’articolo acquistato (codice articolo, modello, colore, misura, ecc…)
Sulla sinistra, due comandi permettono di:
- MODIFICARE il prezzo di vendita dell’articolo, cambiando o la % di sconto o il prezzo di vendita.
NOTA:
Una volta modificato il prezzo, il totale del saldo verrà aggiornato automaticamente dal programma.
- ELIMINARE un articolo dal sospeso breve
In basso è presente l’elenco degli acconti dati.
Il comando “Elimina” sulla sinistra di ogni riga permette di eliminare un acconto dato.
NOTA:
Se eliminato l’acconto, il totale saldo presente nella testata verrà automaticamente aggiornato.
Nel caso in cui il cliente desiderasse prenotare altri articoli, per aggiungerli all’operazione cliccare, in fondo alla pagina, sul comando “F9-NUOVO ARTICOLO”.
Verrà, così, aperto un popup nel quale inserire il Barcode dell’articolo da aggiungere all’operazione.
Per registrare un nuovo acconto cliccare, in fondo alla pagina, sul comando “F10-NUOVO ACCONTO”.
Si aprirà la pagina dei “Pagamenti” in cui l’utente dovrà:
- Inserire l’importo dell’acconto
- Selezionare la modalità di pagamento dell’importo (Contanti, bancomat, ecc…)
- Confermare il pagamento cliccando su “F10-CONFERMA”.
Se invece di dare un nuovo acconto il cliente intendesse saldare l’intero importo, cliccare sul comando, in fondo alla pagina, “F11-EVADI”.
Si aprirà la pagina dei “Pagamenti” in cui l’utente dovrà:
- Selezionare la modalità di pagamento dell’importo (Contanti, bancomat, ecc…)
- Confermare il pagamento cliccando su “F10-CONFERMA”.
